(bedrag x 1.000) | ||||
Veilige gemeente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Minder criminaliteit | ||||
Veiligheidsmaatregelen algemeen | 141 | 141 | 141 | 141 |
Veiligheidsmaatregelen specifiek | 102 | 102 | 102 | 102 |
Subtotaal | 242 | 242 | 242 | 242 |
Preventie en repressie op orde | ||||
Brandweer en crisisbeheersing | 2.719 | 2.755 | 2.761 | 2.753 |
Subtotaal | 2.719 | 2.755 | 2.761 | 2.753 |
Ondermijning teruggedrongen | ||||
Mutaties reserves CDL-190103 | -77 | 0 | 0 | 0 |
Ondermijning | 77 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal per programma | 2.962 | 2.997 | 3.003 | 2.996 |
Onderwijs | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Multifunctioneel gebruik voorzieningen | ||||
Onderwijshuisvesting | 1.220 | 1.219 | 1.211 | 1.202 |
Kwaliteit kinderopvang | 21 | 21 | 21 | 21 |
Mutaties reserves CDL-190201 | -103 | -108 | -108 | -108 |
Subtotaal | 1.138 | 1.132 | 1.124 | 1.115 |
Afname schooluitval+onderwijsachterstand | ||||
Onderwijsbeleid | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 |
Media | 373 | 373 | 354 | 353 |
Subtotaal | 1.552 | 1.551 | 1.531 | 1.531 |
Totaal per programma | 2.689 | 2.683 | 2.655 | 2.646 |
Gezondheidsbevordering | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Levensstijl en gezondheid | ||||
Bescherming gezondheid | 1.274 | 1.291 | 1.294 | 1.290 |
Subtotaal | 1.274 | 1.291 | 1.294 | 1.290 |
Totaal per programma | 1.274 | 1.291 | 1.294 | 1.290 |
Woon-, werk- en leefklimaat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Regionale samenwerking | ||||
Bestuurlijke samenwerking (werkgelegenh) | 162 | 162 | 162 | 162 |
Ambtelijke samenwerking | 298 | 319 | 319 | 319 |
Subtotaal | 460 | 481 | 481 | 481 |
Goed vestigingsklimaat | ||||
Ondersteuning bedrijvigheid | 163 | 163 | 161 | 161 |
Infrastructuur bedrijven | 72 | 72 | 72 | 72 |
Mutaties reserves CDL-190402 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Subtotaal | 229 | 229 | 227 | 227 |
Passende woningen | ||||
Conserveren cultuurhistorische waarden | 216 | 208 | 208 | 207 |
Dorpsvernieuwing | 44 | 44 | 44 | 44 |
Volkshuisvesting (incl statushouders) | 862 | 252 | 194 | 161 |
Bestemmingsplannen | 947 | 943 | 949 | 915 |
Grondexploitaties woningen | -17 | -17 | -17 | -17 |
Omgevingsvergunningen (+ bouwtoezicht) | -84 | -84 | -84 | -84 |
Mutaties reserves CDL-190403 | -684 | -81 | -34 | 0 |
Subtotaal | 1.284 | 1.266 | 1.261 | 1.227 |
Buitengebied in beweging | ||||
Omgevingswet | 160 | 120 | 90 | 90 |
Subtotaal | 160 | 120 | 90 | 90 |
Adequate handhaving | ||||
Toepassing APV | 326 | 326 | 326 | 326 |
Handhaving ruimtelijke ordening | 166 | 166 | 166 | 166 |
Toezicht en handhaving bouwen | 557 | 557 | 557 | 557 |
Subtotaal | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.049 |
Openbaar vervoer | ||||
Openbaar vervoer | 18 | 18 | 18 | 13 |
Subtotaal | 18 | 18 | 18 | 13 |
Kapitaalgoederen adequaat onderhouden | ||||
Natuurbescherming en -onderhoud | 2.123 | 2.082 | 2.084 | 2.073 |
Begraafplaatsen | 9 | 9 | 9 | 9 |
Verkeersveiligheid | 712 | 810 | 850 | 870 |
Infrastructuur wegen | 2.229 | 2.127 | 2.175 | 2.272 |
Parkeren | 0 | 0 | 12 | 0 |
Infrastructuur water | 36 | 39 | 52 | 64 |
Gebruik openbaar groen | 232 | 230 | 190 | 159 |
Riolering | -1.340 | -1.362 | -1.294 | -1.279 |
Afval | -445 | -445 | -443 | -494 |
Mutaties reserves CDL-190407 | -78 | -96 | -306 | -439 |
Subtotaal | 3.477 | 3.395 | 3.329 | 3.236 |
Grote mate naleefgedrag | ||||
Milieubeheer | 1.066 | 1.056 | 1.059 | 1.059 |
Mutaties reserves CDL-190411 | -87 | -87 | -87 | -87 |
Subtotaal | 979 | 969 | 972 | 972 |
Energieneutraal | ||||
Mutaties reserves CDL-190412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal per programma | 7.657 | 7.528 | 7.428 | 7.296 |
Sport en cultuur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Sportaccommodaties gebundeld verspreid | ||||
Sportbeleid | 386 | 387 | 387 | 387 |
Buitensport | 805 | 819 | 819 | 816 |
Binnensport | 831 | 842 | 843 | 837 |
Mutaties reserves CDL-190501 | -174 | -174 | -174 | -174 |
Subtotaal | 1.848 | 1.873 | 1.874 | 1.865 |
Kunst en cultuur | ||||
Cultuurondersteuning | 488 | 440 | 442 | 442 |
Kunst- en cultuurbehoud | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mutaties reserves CDL-190503 | -3 | -6 | -6 | -6 |
Subtotaal | 496 | 445 | 446 | 446 |
Positie recreatie en toerisme | ||||
Recreatie op water | 1 | 1 | 1 | 1 |
Openluchtrecreatie | 42 | 42 | 42 | 42 |
Subtotaal | 43 | 43 | 43 | 43 |
Meer recreanten | ||||
Aantrekkingskracht op burgers | 226 | 236 | 264 | 263 |
Subtotaal | 226 | 236 | 264 | 263 |
Totaal per programma | 2.614 | 2.597 | 2.628 | 2.617 |
Jeugdzorg | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Gebruik specialistische jeugdhulp | ||||
Mutaties reserves CDL-190601 | -2.333 | -2.303 | -2.297 | -2.297 |
Jeugdbegeleiding | 8.023 | 8.023 | 7.988 | 7.988 |
Opvang en beschermd wonen jeugd | 914 | 914 | 914 | 914 |
Subtotaal | 6.604 | 6.634 | 6.605 | 6.605 |
Toegankelijke voorzieningen jeugd | ||||
Mutaties reserves CDL-190602 | -35 | -35 | 0 | 0 |
Subtotaal | -35 | -35 | 0 | 0 |
Totaal per programma | 6.569 | 6.599 | 6.605 | 6.605 |
Participatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Deelname economisch en maatsch. verkeer | ||||
Welzijnswerk | 528 | 528 | 528 | 528 |
Collectief aanvullend vervoer | 475 | 482 | 489 | 498 |
Algemeen Maatschappelijk Werk | 394 | 395 | 395 | 395 |
Loketvoorzieningen lokaal | 209 | 209 | 209 | 209 |
Advisering Wmo | 18 | 18 | 18 | 18 |
Clientondersteuning | 31 | 31 | 31 | 31 |
Sociale zekerheidsregelingen | 168 | 168 | 168 | 168 |
Inkomensvoorzieningen | 990 | 990 | 990 | 990 |
Levensonderhoud | 31 | 31 | 31 | 31 |
Begeleid werken | 3.713 | 3.768 | 3.785 | 3.795 |
Re-integratie | 585 | 599 | 565 | 565 |
Materiele voorzieningen Wmo | 1.071 | 916 | 916 | 916 |
Volwassenenbegeleiding | 5.341 | 5.363 | 5.366 | 5.366 |
Opvang en beschermd wonen volwassenen | 54 | 54 | 54 | 54 |
Mutaties reserves CDL-190701 | 1.085 | 1.095 | 882 | 872 |
Subtotaal | 14.693 | 14.649 | 14.427 | 14.437 |
Geen armoede | ||||
Armoedebeleid | 933 | 933 | 896 | 896 |
Mutaties reserves CDL-190702 | -136 | -136 | -136 | -136 |
Subtotaal | 797 | 797 | 760 | 760 |
Maatschappelijke voorzieningen | ||||
Cultuuraccommodaties | 565 | 568 | 564 | 560 |
Mutaties reserves CDL-190703 | -199 | -199 | -199 | -199 |
Subtotaal | 366 | 369 | 365 | 361 |
Statushouders | ||||
Migratie | 117 | 117 | 117 | 117 |
Subtotaal | 117 | 117 | 117 | 117 |
Mantelzorgvriendelijk | ||||
Mantelzorg | 50 | 50 | 50 | 50 |
Subtotaal | 50 | 50 | 50 | 50 |
Laaggeletterdheid teruggedrongen | ||||
Mutaties reserves CDL-190706 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Subtotaal | -9 | -9 | -9 | -9 |
Totaal per programma | 16.014 | 15.973 | 15.710 | 15.716 |
Dienstverlening aan burger en bedrijven | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Dienstverlening scoort een 7 | ||||
Ondersteuning bestuur | 98 | 98 | 98 | 98 |
Burgerzaken | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 |
Subtotaal | 1.391 | 1.391 | 1.391 | 1.391 |
Totaal per programma | 1.391 | 1.391 | 1.391 | 1.391 |
Eigentijds besturen en netwerken | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Co-creatief beleid.Interact. werken/best | ||||
Volksvertegenwoordiging | 713 | 713 | 713 | 713 |
College van B & W | 721 | 699 | 656 | 656 |
Subtotaal | 1.434 | 1.412 | 1.369 | 1.369 |
Burgerinitiatieven | ||||
Stimulering burgerparticipatie | 247 | 240 | 240 | 240 |
Mutaties reserves CDL-190902 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Subtotaal | 241 | 234 | 234 | 233 |
Totaal per programma | 1.675 | 1.646 | 1.603 | 1.602 |
Financiën en belastingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Meerjarig sluitende begroting | ||||
Onverdeeld vastgoed | 1.641 | 1.322 | 1.394 | 1.393 |
Mutaties reserves CDL-191001 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -1.125 |
Subtotaal | 516 | 197 | 269 | 268 |
Totaal per programma | 516 | 197 | 269 | 268 |
Algemene dekking | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
geen collegedoel | ||||
Treasury | 53 | 32 | 32 | 32 |
Dividend en rente | -1.736 | -1.358 | -1.151 | -936 |
Saldo financieringsfunctie | 639 | 495 | 335 | 205 |
OZB woningen | -3.866 | -3.913 | -3.945 | -3.942 |
Lokale heffingen | -209 | -194 | -191 | -190 |
OZB niet-woningen | -1.734 | -1.758 | -1.772 | -1.771 |
Rijksuitkeringen | -47.997 | -49.231 | -50.366 | -51.506 |
Onbestemde gelden | 978 | 1.668 | 2.119 | 1.939 |
Toeristenbelasting | -897 | -897 | -897 | -897 |
Mutaties reserves CDL-192001 | 2.758 | 3.583 | 4.176 | 5.363 |
Subtotaal | -52.012 | -51.572 | -51.659 | -51.703 |
Totaal per programma | -52.012 | -51.572 | -51.659 | -51.703 |
Overhead | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
geen collegedoel | ||||
Overhead | 70 | 63 | 63 | 63 |
Saldo HKP Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piofach | 4.332 | 4.712 | 4.579 | 4.713 |
Buitendienst | 29 | 76 | 126 | 170 |
Directe loonkosten | 5.187 | 5.165 | 5.165 | 5.165 |
Serviceteam | 31 | 31 | 31 | 31 |
Ondersteuning bestuur | 46 | 46 | 46 | 46 |
Ondernemingsraad | 10 | 10 | 10 | 10 |
Uitvoeringskosten 3D | 435 | 431 | 435 | 435 |
Mutaties reserves CDL-192101 | -1.338 | -1.555 | -1.249 | -1.279 |
Subtotaal | 8.801 | 8.978 | 9.204 | 9.354 |
Totaal per programma | 8.801 | 8.978 | 9.204 | 9.354 |
Heffing VPB | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
geen collegedoel | ||||
Vennootschapsbelasting | 85 | 85 | 85 | 85 |
Subtotaal | 85 | 85 | 85 | 85 |
Totaal per programma | 85 | 85 | 85 | 85 |
Onvoorzien | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
geen collegedoel | ||||
Onvoorzien | 84 | 84 | 84 | 84 |
Subtotaal | 84 | 84 | 84 | 84 |
Totaal per programma | 84 | 84 | 84 | 84 |
Totaal alle programma's | 318 | 477 | 299 | 247 |
